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上传于：2024-07-04
差旅费报销单
部门： 报销人： 年 月 日
职务： 工 号： 类别：因公出差
出差时间： 年 月 日起至 年 月 日止
共计 天
编序
报销项目
事由
费用金额
票据
1
飞机票
¥
1/收据
2
火车票
¥
1/收据
3
轮渡票
¥
1/收据
4
公交费
¥
1/收据
5
油费
¥
1/发票
6
维修费
¥
1/发票
7
住宿费
¥
1/发票
8
打车费
¥
1/发票
9
餐饮费
¥
1/发票
费 用 合 计
¥
报销金额： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理： 出纳： 出纳：