财务审批单

差 旅 费 报 销 单————————————————_————————————————_单 位 ：年 月 日出差人姓名职 别出差天数自 年 月 日 至 年 月 日 共 天出 差 事 由出差起止日期起 止 地 点伙食补助费市内交通补助费宿 费电话补助费 车船飞机费硬座补助费杂费月月天数标准标准天数标准标准天数限额票额节约报销1-7天金额7-15天金额金额比例金额费别金额日日30%邮 电 费药 费材 料 费资 料 费燃 料 费其 他合 计总计大写 ￥:预借旅 费金额 应交回补交金额总经理 ：主管领导:财务资产部：报销人：